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  • 廣西工商職業技術學院2020年度部門決算

    作者:袁躍 來源:計劃財務處 發布時間:2021年09月08日

    目 ???錄

    第一部分:廣西工商職業技術學院概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:廣西工商職業技術學院2020年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:廣西工商職業技術學院2020年度部門決算情況說明

    一、2020 年度收入支出決算總體情況。

    二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2020 年度政府性基金支出決算情況。

    五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    七、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋



    第一部分:廣西工商職業技術學院概況

    一、主要職能

    廣西工商職業技術學院是經自治區人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學院。隸屬自治區糧食局和物資儲備局。學院始建于1953年,半個世紀薪火相傳,弦歌不斷,歷經67年的傳承發展,幾經改革變遷。其前身為廣西糧食干部訓練班、廣西糧食干部學院、廣西糧食學院、廣西貿易經濟學院(1994年確定為國家重點中專),以及1978年成立的黎塘糧食技工學院、廣西糧食技工學院、廣西經濟貿易技工學院(1988年確定為省部級重點技校)。2004年6月,廣西經濟貿易技工學校并入廣西貿易經濟學校升格組建為廣西工貿職業技術學院,2006年3月更為現名。學院堅持深耕糧食行業、對接現代服務業的辦學理念,專業群布局以財經商貿大類為優勢主體,以糧食儲檢和食品工業類為特色,以藝術設計類為發展創新,以培養服務區域發展的高素質技術技能型人才為己任,是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業技術學院。2020年投放招生專業20個。骨干專業有會計、市場營銷、電子商務、食品營養與檢測、工商企業管理、廣告設計與制作等。

    二、部門決算單位構成

    學院現有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個校區,占地面積1500多畝。其中,鵬飛校區(校本部)位于南寧市西鄉塘區鵬飛路15號,中堯校區位于南寧市西鄉塘區中堯路15號,新村校區位于南寧市西鄉塘區新村路8號,武鳴校區位于南寧市武鳴區紅嶺大道588號。2020年學院共有25個內設及有關黨群組織。內設機構中,黨政管理機構10個,紀檢監察機構2個,教學教輔機構11個,群團組織2個。

    第二部分:廣西工商職業技術學院2020年度部門決算報表

    (具體見附件:廣西工商職業技術學院2020年部門決算報表

    第三部分:廣西工商職業技術學院2020年度部門

    決算情況說明

    一、2020年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2020年度總收入57,915.00萬元,其中本年收入57,822.69萬元, 較2019年度決算數增加39,872.40 萬元,增長220.99%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入10,995.31萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加144.73 ?萬元,增長1.33 %,主要原因是教育經費增加。

    2.政府性基金預算財政撥款收入37,000.00萬元,為自治區本級財政當年撥付的政府專項債券資金。較2019年度決算數增加37,000.00 萬元,主要原因是增加其他地方自行試點項目收益專項債券資金,全部用于武鳴校區建設。

    3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,較2019年度決算數增加0.00萬元。

    4.事業收入7,062.83萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數增加13.45萬元,增長(下降)0.19%。

    5.經營收入0.00萬元,較2019年度決算數增加0.00萬元。

    6.其他收入2,764.55萬元,較2019年度決算數增加2,764.55萬元,主要原因是主要原因是增加亞行貸款,用于武鳴校區建設。

    7.用事業基金彌補收支差額0.00萬元,較2019年度決算數增加0.00萬元。

    8.上年結轉和結余92.31萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少50.33萬元,下降35.28%,主要原因是:加快項目進度,根據支付節點支付各項目款項。

    (二)本部門2020年度總支出57,915.00萬元,其中本年支出57,864.19萬元, 較2019年度決算數增加39,872.40萬元,增長220.99%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出14.04萬元,較2019年增加14.04萬元,主要原因是增加其他人力資源事務支出和教育支出。

    2.教育支出20,318.22萬元,較2019年增加2,936.84萬元,主要是增加主要原因是武鳴新校區亞行貸款建設2765萬元。

    3.社會保障和就業支出306.30萬元,較2019年減少45.50萬元,下降12.93%。主要是根據文件減少行政事業單位養老支出及撫恤金的減少。

    ????4.衛生健康支出83.13萬元,較2019年增加6.82萬元,增長0.94%,主要是人員增加,增加醫療保險。

    5.住房保障支出142.50萬元,較2019年增加4.74萬元,主要是人員增加,增加住房公積金。

    6.其他支出37,000.00萬元,較2019年增加37,000.00萬元,主要是增加其他地方自行試點項目收益專項債券支出,用于武鳴校區建設。

    5.年末結轉和結余50.81萬元,為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到2021年按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少41.50萬元,下降44.96%,主要原因是根據項目開展進度情況支付款項。

    二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    2020年度一般公共預算財政撥款支出11,036.81萬元,較2019年度決算數增加135.93萬元,增長1.25%。其中:基本支出2,710.58萬元,項目支出8,326.23萬元。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7,102.61萬元,支出決算為47,995.53萬元,完成年初預算的675.74%。

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為0.00萬元,決算支出14.04萬元,主要用于專業技術人員繼續教育基地補助資金。

    (二)教育支出年初預算6,686.97萬元,決算支出10,584.84,完成年初預算的158.29%,主要原因是新增校區亞行貸款建設2,765萬元和C南寧教育園區桂林高校集聚區建設專項撥款962萬元。

    (三)社會保障和就業支出年初預算190.01萬元,決算支出211.30萬元,完成年初預算的111.20%,主要原因是增加撫恤金21.29萬元。

    (四)衛生健康支出年初預算83.13萬元,決算支出83.13萬元,完成年初預算的100.00%。

    (五)住房保障支出年初預算142.50萬元,決算支出142.50萬元,完成年初預算的100.00%。

    三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,710.58萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出1,927.99萬元,完成年初預算1,916.68萬元的100.59%。

    (二)商品和服務支出647.61萬元,完成年初預算694.17萬元的93.29%,主要原因是因疫情原因差旅費等定額商品和服務支出減少,調為其他資本性支出。

    (三)對個人家族和補助支出88.42萬元,完成年初預算97.12萬元91.04%,主要原因是離休人員經費的減少。

    (四)資本性支出46.56萬元,年初預算0.00萬元,主要原因是因疫情原因,原計劃開展的活動無法開展,從商品和服務支出中的定額商品和服務調整。

    四、2020年度政府性基金支出決算情況

    2020年度政府性基金支出37,000.00萬元,較2019年度決算數增加37,000.00萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出37,000.00萬元,全部用于武鳴校區建設。

    五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

    學院2020年無國有資本經營預算支出情況

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    由于我院的公用經費是實行“生均定額”財政撥款方式,故我院沒有在財政核撥的生均撥款中安排“三公”經費支出。

    七、其他重要事項情況說明

    (一)政府采購支出情況說明。

    學院2020年度政府采購支出總額6,520.15萬元,其中:政府采購貨物支出4,437.60萬元、政府采購工程支出230.10萬元、政府采購服務支出1,852.45萬元。

    (二)國有資產占用情況說明。

    截至2020年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中:副部(省)級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是用于取件、送件業務需要;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (三)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金8,652.19萬元,占一般公共預算項目支出總額的78.39%。組織對2020年度“2020年度區直高校建設項目專項債券資金”、“2020年度自治區本級新增政府專項債券資金”2個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金37,000.00萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

    共組織對“桂財教函〔2020〕257號 追加2020年高校建設貸款貼息經費”、“桂財教函〔2020〕222號 追加2020年中央現代職業教育質量提升計劃經費(第三批)”、“學院運行經費”、“2020年提高高職生均撥款(中央)”、“2020年高等教育學生資助項目”、“定額標準外對個人和家庭補助支出經費”、“2020年提高高職院校生均撥款經費”、“桂財教函〔2020〕106號 追加2020年自治區現代職業教育發展專項經費”、“桂財教函〔2020〕43號 追加2020年高水平高職院校和高水平專業建設經費”、“編外人員經費”、“事業單位在職人員績效工資”、“2020年度區直高校建設項目專項債券資金”、“2020年度自治區本級新增政府專項債券資金”13個項目進行了部門評價,涉及一般公共預算支出8,652.19萬元,政府性基金預算支出37,000.00萬元。從評價情況來看,自評90分以上的項目5個,占自評項目的38.46%;80分以上的項目4個,占自評項目的30.77%;70分以上的項目3個,占自評項目的23.07%;60分以上的項目1個,占自評項目7.70%。

    第四部分 ?名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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